目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市原州区人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
固原市原州区人民法院是国家审判机关,代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。其职责是通过审判活动,惩治一切犯罪分子,解决各类矛盾纠纷,维护社会主义法治和社会经济秩序,保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家社会主义建设事业顺利进行。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,固原市原州区人民法院部门预算包括:固原市原州区人民法院本级预算。
固原市原州区人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
2940.49
|
一、本年支出
|
2940.49
|
2940.49
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
2940.49
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出
|
2473.93
|
2473.93
|
|
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
253.79
|
253.79
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
116.62
|
116.62
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
96.15
|
96.15
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
2940.49
|
支出总计2940.49
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目
|
2016预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
2040501
|
行政运行
|
1747.93
|
1747.93
|
1747.93
|
1747.93
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
726.00
|
726.00
|
|
|
|
726.00
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
18.43
|
18.43
|
18.43
|
18.43
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
168.11
|
168.11
|
168.11
|
168.11
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
67.25
|
67.25
|
67.25
|
67.25
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
67.25
|
67.25
|
67.25
|
67.25
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
49.37
|
49.37
|
49.37
|
49.37
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
96.15
|
96.15
|
96.15
|
96.15
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
2040501
|
行政运行
|
1835.71
|
1747.93
|
1747.93
|
|
-87.78
|
-4.78
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
786.32
|
726.00
|
|
726.00
|
-60.32
|
-7.67
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
13.53
|
18.43
|
18.43
|
|
4.9
|
36.22
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
153.76
|
168.11
|
168.11
|
|
14.35
|
9.33
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0
|
67.25
|
67.25
|
|
67.25
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
61.47
|
67.25
|
67.25
|
|
5.78
|
9.4
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
24.74
|
49.37
|
49.37
|
|
24.63
|
99.56
|
2210201
|
住房公积金
|
90.13
|
96.15
|
96.15
|
|
6.02
|
6.68
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
|
基本支出预算
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
总计
|
2214.49
|
1702.86
|
511.63
|
301
|
一、工资福利支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
402.06
|
402.06
|
|
30102
|
津贴补贴
|
527.67
|
527.67
|
|
30103
|
奖金
|
209.51
|
209.51
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
168.11
|
168.11
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
67.25
|
67.25
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
67.25
|
67.25
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
49.37
|
49.37
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
10.26
|
10.26
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
173.5
|
173.5
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
30.00
|
|
30.00
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
1.00
|
|
1.00
|
30205
|
水费
|
3.00
|
|
3.00
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
58.31
|
|
58.31
|
30209
|
物业管理费
|
156.98
|
|
156.98
|
30211
|
差旅费
|
10.00
|
|
10.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
16.37
|
|
16.37
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
30216
|
培训费
|
32.67
|
|
32.67
|
30217
|
公务接待费
|
5.00
|
|
5.00
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
3.00
|
|
3.00
|
30225
|
专用燃料费
|
2.00
|
|
2.00
|
30226
|
劳务费
|
30.00
|
|
30.00
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
9.68
|
|
9.68
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
85.03
|
|
85.03
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
53.07
|
|
53.07
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
12.00
|
12.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
9.45
|
9.45
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
6.43
|
6.43
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
13.00
|
|
13.00
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
10
|
|
|
|
|
10
|
0
|
|
|
|
|
0
|
5
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
2,940.49
|
一、本年支出
|
2,940.49
|
2,940.49
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
2,940.49
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
(三)事业收入
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入
|
|
(四)公共安全支出
|
2,473.93
|
2,473.93
|
|
(五)其他收入
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
253.79
|
253.79
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
116.62
|
116.62
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
96.15
|
96.15
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
2,940.49
|
支出总计2,940.49
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中:纳入财政专户管理的非税收入
|
2040501
|
行政运行
|
1747.93
|
|
1747.93
|
1747.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
726.00
|
|
726.00
|
726.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
18.43
|
|
18.43
|
18.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
168.11
|
|
168.11
|
168.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
67.25
|
|
67.25
|
67.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
67.25
|
|
67.25
|
67.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
49.37
|
|
49.37
|
49.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
96.15
|
|
96.15
|
96.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
科目编码
|
科目名称
|
2040501
|
行政运行
|
1747.93
|
1747.93
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
726.00
|
|
726.00
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
18.43
|
18.43
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
168.11
|
168.11
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
67.25
|
67.25
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
67.25
|
67.25
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
49.37
|
49.37
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
96.15
|
96.15
|
|
|
|
|
固原市原州区人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市原州区人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市原州区人民法院2018年财政拨款收支总预算 2,940.49万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 2,940.49万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出 0万元、公共安全支出2473.93万元、社会保障和就业支出253.79万元、医疗卫生与计划生育支出116.62万元、住房保障支出96.15万元。
二、关于固原市原州区人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
固原市原州区人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出2940.49万元,比2017年执行数据增加760.80万元,增长34.90%。其中:
人员经费1702.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费511.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
固原市原州区人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出726.00万元,其中:
公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2018年预算 726.00万元,比2017年执行数据减少60.31 万元,下降7.67 %。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
三、关于固原市原州区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
固原市原州区人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 5.00 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少5.00 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少5.00万元,主要原因是本院严格执行公务接待标准、严控公务接待、坚决杜绝铺张浪费,确保接待费用大幅下降。
四、关于固原市原州区人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市原州区人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
固原市原州区人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162018年预算 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。
五、关于固原市原州区人民法院2018年收支预算情况的总体说明
固原市原州区人民法院2018年收入总预算2940.49万元,支出总预算2940.49万元。
收入预算包括:上年结转 0万元,占0%;财政拨款收入 2940.49万元,占 100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出2214.49万元,占75.31%;项目支出726.00万元,事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,固原市原州区人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算511.63万元,比2017年预算增加243.84万元,增长91.06%。增长原因:办公取暖费及物业费按实际面积核定预算,比上年预算标准提高。
(二)政府采购情况
2018年,固原市原州区人民法院政府采购预算180.00万元,其中:政府采购货物预算180.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,固原市原州区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋20387.60平方米,价值6622.33万元;土地0平方米,价值0万元;车辆21辆,价值398.72 万元;办公家具价值220.11万元;其他资产价值985.25万元。
(四)预算绩效情况
我院领导高度重视预算绩效管理工作,积极推进预算绩效管理工作,不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,将绩效理念融入预算管理全过程,从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面入手,开展预算绩效管理工作,增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,切实提高本单位预算管理水平。2018年固原市原州区人民法院无重点项目。
(五)其他需说明的事项
无其他说明事项
固原市原州区人民法院2018年部门预算——名词解释
全口径预算:指将全部政府收支纳入预算,并接受与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。
一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。