固原市原州区人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　固原市原州区人民法院2017年财政拨款收支总预算      2463.10万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2463.1    万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出215.15万元、住房保障支出90.86万元、公共安全支出2045.34万元、医疗卫生与计划生育支出111.75万元。

二、关于固原市原州区人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市原州区人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1867.36万元，比2016年执行数据增加222.98万元，增长13.56%。其中：

人员经费 1514.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费352.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市原州区人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出595.74万元，其中：

一般行政管理事务2017年预算595.74万元，比2016年执行数据减少109.56万元，下降15.53%。主要用于办案及装备经费。

三、关于固原市原州区人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市原州区人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费10万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少2万元，主要原因压缩开支。

四、关于固原市原州区人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算    万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市原州区人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，固原市原州区人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2463.10万元，支出总预算2463.10万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入   2463.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1867.36万元，占75.81%；项目支出595.74万元，占24.19%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，固原市原州区人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2463.10万元，比2016年预算减少268.51万元，下降12.24%。

（二）政府采购情况

2017年，固原市原州区人民法院政府采购预算230万元，其中：政府采购货物预算140万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，固原市原州区人民法院本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋20,386.60平方米，价值66,22.34万元；土地0平方米，价值0元；车辆25辆，价值4,44.46万元；其他资产价值10,93.96万元。固原市原州区人民法院为1个核算单位，无二级单位。

（四）预算绩效情况

2017年固原市原州区人民法院重点项目绩效评价，由于2017年无重点项目所以无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

由于固原市原州区人民法院没有相关政府性基金的收支，所以对2017年政府性基金预算支出表（表六）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

国有资产占用使用情况中土地面积、价值为0，由于我院本单位及寨科法庭、三营法庭土地均无产权，未记账。

固原市原州区人民法院2017年部门预算——名词解释

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。